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Per visualizzare il saldo totale dei rifornimenti di un cliente prima di aver emesso il documento, occorre accedere alla sezione Contabile, nella sezione “Documenti da Emettere” cliccare sul tasto “Chiusura Contabile”.
Nel popup di Chiusura contabile, selezionare il cliente di cui si intende visualizzare il saldo. Il plafond viene mostrato al fianco dell’icona calendario. Cliccare sull’icona calendario per avere un’anteprima dei movimenti. Per scaricare il file pdf o Excell delle transazioni effettuate dal cliente cliccare rispettivamente il tasto “Pdf” o “Excell”.
